наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ Череповецкой городской Думы от 17.03.98 N 31 "ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 1997 ГОД" Источник публикации "Голос Череповца", N 27, 07.04.98 --------------------------------------------------------------- ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 марта 1998 г. N 31 ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 1997 ГОД Рассмотрев отчеты мэрии города об итогах выполнения Программы социально - экономического развития города и об исполнении городского бюджета на 1997 год, Череповецкая городская Дума постановила: 1. Утвердить отчет мэрии города об итогах выполнения Программы социально - экономического развития города на 1997 год (приложение 1). 2. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета на 1997 год по доходам в сумме 762887.0 млн. рублей и средствами, полученными из областного бюджета в сумме 19520.9 млн. рублей, по расходам в сумме 955267.0 млн. рублей (приложения 2, 3) и направлением на финансирование городских мероприятий оборотной кассовой наличности в сумме 2829.0 млн. рублей. 3. Постановления городской Думы от 21.01.97 N 11 "О бюджете города на 1997 год" и от 04.03.97 N 33 "О программе социально - экономического развития города на 1997 год" с контроля снять. И. о. мэра города Л.А.РЯБИНИН Приложение N 1 к постановлению Череповецкой городской Думы от 17 марта 1998 г. N 31 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 1997 ГОД ----T------------------------------------------------T-----------¬ ¦ N ¦ Наименование расходов ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦ L---+------------------------------------------------+------------ Строительство 1. Реконструкция д/сада N 15 мкр. 103 под начальную 11113.9 школу 2. Водоочистные сооружения и пр. 8216.1 3. Радиологический корпус 3470.0 4. Проектные работы 1300.0 5. Задолженность за выполненные СМР в 1996 году 13400.0 Всего: 37500.0 Капитальный ремонт Образование 1. Школа N 35 2893.2 2. Школа N 19 398.4 3. Школа N 21 489.0 4. Школа - интернат N 2 801.3 5. Школа - интернат N 1 943.8 6. Детский дом N 3 (детский сад N 120) 507.1 7. Детский дом N 6 (детский сад N 96) 380.5 8. Школа глухих детей 44.0 9. Детский сад N 58 (тифлоцентр) 1171.6 10. Детский сад N 81 510.2 11. Прочие учреждения 6672.5 ЦБЗ 231.0 Ремонты кровли 2628.5 Ремонт систем водо-, теплоснабжения и 637.4 канализации Ремонт систем электроснабжения 232.4 Прочие 2943.3 Итого: 14811.6 Здравоохранение 1. Горбольница Соматический корпус 980.8 Пищеблок 150.0 Инфекционное отделение 889.6 2. МУ "ТМО-1" Родильное отделение 427.4 Пищеблок 408.7 Прачечная 10.0 Приемный покой 137.0 3. Детская больница Отделение гнойной хирургии 150.8 Отделение нефрологии 398.0 Сантехнические работы 429.9 Вестибюль 185.0 4. Городской роддом 771.3 5. КВД (детское отделение) 108.2 6. Детская стоматологическая поликлиника N 2 111.5 7. Молочная кухня 40.0 8. Поликлиника N 1(взрослая) 479.4 9. Филиал поликлиники в Сев. р-не 225.0 10. Поликлиника Зашекснинского р-на 323.0 11. Станция "Скорой помощи" 201.8 12. Центр медицинской профилактики 66.0 13. Противотуберкулезный диспансер 257.8 14. Прочие 1596.8 Наркологический диспансер 283.6 Психодиспансер 51.1 Роддом ОАО "Северсталь" 363.1 Детская поликлиника N 3 23.6 Поликлиника N 2 20.0 Дом ребенка 97.3 Детская поликлиника N 2 35.0 Детская поликлиника N 1 22.3 Сантехнические работы 198.7 Ремонты кровли 442.3 Электромонтажные работы 60.0 Итого: 8347.9 Культура 1. Детская музыкальная школа N 4 и худ. школа 1738.9 2. Дом семьи 56.6 3. ДК "Северный" 28.6 4. ДК "Строитель" 50.0 5. ДК "Аммофос" 0.0 6. Детский музыкальный театр 100.0 7. Филармоническое собрание 185.5 8. Камерный театр 277.5 9. Библиотечная система 145.6 10. Музейное объединение 126.2 11. Парк КиО 402.9 12. Прочие 106.3 Итого: 3218.1 Физкультура и спорт 1. ДЮСШ-1 (ул. Ленина, 1, ул. Беляева, 42, 83.7 ул. Ком. Белова, 49) 2. ДЮСШ-2 (пр. Луначарского, 23) 0.0 3. ДЮСШ-7 (ул. Краснодонцев, 49, 51) 13.5 4. ДЮСШ-9 (ипподром, конюшни) 77.9 5. ДЮСШ-11 (ул. К. Белова, 24, пристр. к школе N 32) 0.0 6. АБК (ул. Сталеваров, 44) 0.0 7. Клуб любителей бега "Ритм" (ул. Ломоносова, 8) 9.0 8. Лыжная база (ул. Ломоносова, 12а) 0.0 9. Спорткомплекс, встр. помещение (ул. Ленина, 1) 0.0 10. Спорткомплекс "Автомобилист" 254.8 Итого: 438.9 Жилищно-коммунальное хозяйство 1. Капитальный ремонт наружного освещения 776.0 - микрорайон N 3 - микрорайон N 5 - ул. Бабушкина (от ТП N 302 до ул. Парковая) - Северный бульвар - пр. Победы - ул. Набережная - Октябрьский мост - ул. Ленина (от Советского пр. до ул. Набережной) - ул. Энгельса (от Советского пр. до ул. Набережной) - ул. Бабушкина - ул. Проезжая - питающая линия (от ТП-247 до ул. Олимпийской) - ул. Первомайская (от ул. Портовой до ул. Суворова) 2. Капитальный ремонт дорог 2202.0 - ул. Чкалова - пр. Луначарского (от ул. Энгельса до ул. Ленина) - ул. Коммунистов - ул. Вологодская - ул. Ломоносова (от ул. Металлургов до ул. Мира) Итого: 2978.0 Управления мэрии 351.6 Муниципальная милиция 1. Теплотрасса АТХ УВД (ул. Зареченская, 5) 548.6 2. Здание УВД (б. Доменщиков, 34) 475.0 3. Здание отделения милиции-2 (ул. Краснодонцев, 3) 130.0 4. Прочие 170.0 Итого: 1323.6 Прочие 1. Военкомат (здание ДОСААФ) 893.4 2. Реконструкция здания (Советский проспект, 31) 0.0 Итого: 893.4 Всего по капремонту 32363.0 Образование 1. Текущее содержание 134327.4 2. Капитальный ремонт -14811.6 Всего: 134327.4 Здравоохранение 1. Текущее содержание 114694.1 в т. ч. Закон РФ "О ветеранах" (зубопротезирование) 2. Капитальный ремонт -8347.9 3. Средства ОМС 24663.0 4. Госсанэпиднадзор 1008.0 из них социально-гигиенический мониторинг 180.4 Всего: 140365.1 Физкультура и спорт 1. Текущее содержание 5074.1 2. Капитальный ремонт -438.9 Всего: 5074.1 Культура 1. Текущее содержание 17979.9 в т. ч. Поддержка кинофикации 1. Покрытие убытков по кинотеатру "Современник" за 1996 год 125.5 2. Техн. оснащение и ремонт детского к/т "Горн" 0.0 2. Капитальный ремонт 3218.1 Всего: 17979.9 Социальная политика 1. Учреждения обслуживания 2077.0 2. Программа соц. защиты населения 29501.0 - программа социальной защиты 9722.0 - реализация льгот в соответствии с ФЗ 45.4 "О социальной защите инвалидов в РФ" - реализация льгот в соответствии с ФЗ 19337.5 "О ветеранах" - выплата социального пособия на погребение 396.1 умерших неработающих и не являющихся пенсионерами граждан - долг по финансированию на 01.12.96 (5498.5 млн. руб.) Всего: 31578.0 Компенсационные выплаты семьям с детьми 49754.0 Молодежная политика 1. Организация работы городского патриотического 23.6 центра 2. Проведение городских игр "Зарница" и "Робинзонада" 69.7 3. Военно-патриотический лагерь "Витязь" 150.0 4. Общегородской День Памяти 37.8 5. Формирование молодежного информ. центра 13.0 6. Проведение Дня молодежи 100.0 7. Туристический оздоровительный лагерь 0.0 8. Прочие 0.9 Всего: 395.0 Средства массовой информации 1. Печатные издания 387.0 2. Городское радиовещание 114.0 3. Оплата работ по договору с телевидением 199.0 Всего: 700.0 Транспорт 1. Железнодорожный ввод в график доп. поездов пригородного сообщения 3490.0 с 01.04.97 по 01.10.97 (доп. поезда на Бабаево-1 и Шеломово) 2. Речной 3402.0 Организация перевозок на транспортных пригородных линиях (речной порт АО "СЗП") (удешевление билетов) Всего: 6892.0 Городское самоуправление 13910.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 1. Содержание жилого фонда - убытки по содержанию жилого фонда 42924.7 - возмещение разницы в ценах на тепло 186847.8 - кап. ремонт жилья 9779.5 - обслуживание валютного международ. кредита 930.1 Субсидии по жилью 1064.2 Льготы ветеранам по жилью 17273.0 Содержание спецмоточасти 1991.2 Содержание ОПОП 30.7 З/п председателей ОПОП - прочие 482.4 Погашение задолженности по теплу 116062.3 Прочие 263.1 Долг по финансированию на 01.01.98 Итого: 377649.0 2. Благоустройство - уборка проезжей части дорог 14508.6 - уборка тротуаров, автобусных остановок 5320.0 - содержание зеленых насаждений 912.5 - эксплуатация сетей уличного освещения 4067.1 - содержание кладбищ N N 1, 2 263.0 - работы по благоустройству Воинского мемориала 155.0 Содержание пляжей 109.0 Эксплуатация ливневой канализации 2489.2 Расходы на отлов кошек и собак 233.2 Содержание специальной бригады 324.0 Прочие работы 68.9 Ямочный ремонт 868.5 Долг на 01.01.98 (с учетом 96 г.) Итого: 29319.0 3. Капитальный ремонт -2978.0 4. Спасательная служба 500.0 5. Отдел субсидий (содержание) 102.0 6. Субсидии на покупку жилья 0.0 Всего: 407570.0 Международные культурные, научные и информационные связи 1. Стажировка специалистов в рамках программы ТАСИС 2. Программа сотрудничества с городом Раахе (на основе заключенного соглашения) 3. Стажировка врачей в Гетеборге (Швеция) 4. Участие в программе "Дар жизни" (лечение детей) 5. Обмен делегациями студентов между Монтклером и Череповцом 6. Проведение дней Череповца в Клайпеде Всего: 141.0 Правоохранительные органы 1. Содержание муниципальной милиции 3352.4 2. Капитальный ремонт -1323.6 3. Медвытрезвитель 1196.0 4. Прокуратура 70.0 Всего: 4618.4 Архитектура 632.0 Исследовательская деятельность 2089.0 (Программа по энергосбережению - заключен договор с АО "Системэнерго") Топливная промышленность 18.0 Ветсеть 164.0 Управление Гостехнадзора 188.0 (Содержание дополнительной численности инспекции гос. надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и материально-техническое обеспечение - постановление мэрии от 04.04.94 N 574/226) Комитет по земельным ресурсам 1. Содержание комитета 604.0 2. Инвентаризация земель 2837.0 (Составная часть земельного кадастра, подготовка к заключению договоров с гос. предприятиями АО "Геоком", "Аэрогеодезия", АО "ВологдаТИСиз") Всего: 3441.0 Охрана окружающей природной среды 1. Эксплуатация систем мониторинга: 300.0 - атмосферного воздуха 2. Содержание и повышение уровня развития 300.0 материально-технической базы городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Всего: 600.0 Фонд непредвиденных расходов 2577.0 Уплата процентов за кредит 13391.0 Финансовые, фискальные органы 1. Финуправление 1441.0 2. Налоговая инспекция 412.0 3. Казначейство 300.0 Всего: 2153.0 Военкомат 1. Содержание 291.6 2. Капитальный ремонт -893.4 Всего: 291.6 Штаб ГО 153.0 Центр регистрации недвиж. имущества 3000.0 Уплата % за транспортный междунар. кредит 2447.0 Погашение кредитов 39435.0 Всего расходов: 953747.0 Бюджетные ссуды 1520.0 Всего расходы городского бюджета за 1997 год 955267.0 Приложение N 2 к постановлению Череповецкой городской Думы от 17 марта 1998 г. N 31 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ------------------------------T----------T-------------T---------¬ ¦ Наименование ¦ План на ¦ Исполнено ¦ Процент ¦ ¦ налога ¦ 1997 г. ¦ на 01.01.98 ¦ исполн. ¦ +-----------------------------+----------+-------------+---------+ ¦1. Налог на прибыль ¦ 111400 ¦ 109952 ¦ 98.7 ¦ ¦2. Подоходный налог ¦ 348600 ¦ 354809 ¦ 101.8 ¦ ¦3. Плата за воду ¦ 3000 ¦ 2576 ¦ 86.9 ¦ ¦4. Налог на имущество ¦ 137600 ¦ 138434 ¦ 100.6 ¦ ¦5. Сбор на содержание ЖКХ ¦ 54600 ¦ 53616 ¦ 98.2 ¦ ¦6. Земельный налог ¦ 21700 ¦ 19247 ¦ 88.7 ¦ ¦7. Доходы от продажи ¦ 17300 ¦ 37299 ¦ 215.6 ¦ ¦ имущества, средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Прочие налоги и ¦ 16600 ¦ 25322 ¦ 152.5 ¦ ¦ налоговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Транспортный налог ¦ 15800 ¦ 18516 ¦ 117.2 ¦ ¦10. Сбор за регистрацию ¦ 3000 ¦ 3088 ¦ 102.9 ¦ ¦ недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. Сбор за парковку автомоб.¦ 500 ¦ 28 ¦ 5.6 ¦ ¦ Итого доходов ¦ 730100 ¦ 762887 ¦ 104.5 ¦ ¦ Взаиморасчеты с областью ¦ ¦ 195209 ¦ ¦ ¦ Баланс ¦ 730100 ¦ 958096 ¦ 131.2 ¦ L-----------------------------+----------+-------------+---------- Приложение 3 к постановлению Череповецкой городской Думы от 17 марта 1998 г. N 31 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД --------------------------------T-----------T-----------T--------¬ ¦ Наименование показателей ¦ План ¦ Исполнение¦ % ¦ ¦ ¦ на 1997 г.¦ за 1997 г.¦ исполн.¦ +-------------------------------+-----------+-----------+--------+ ¦Государственное управление ¦ 14320.1 ¦ 14262 ¦ 99.6 ¦ ¦Органы представительные ¦ 600.0 ¦ 495 ¦ 82.5 ¦ ¦Управление ¦ 7460.0 ¦ 7544 ¦ 101.1 ¦ ¦Прочие управления ¦ 5910.1 ¦ 5872 ¦ 99.4 ¦ ¦Архив ¦ 350.0 ¦ 350 ¦ 100.0 ¦ ¦Внешнеэконом. деятельность ¦ 300.0 ¦ 141 ¦ 47.0 ¦ ¦Правоохранит. деятельность ¦ 5900.0 ¦ 5942 ¦ 100.7 ¦ ¦Муниципальная милиция ¦ 4630.0 ¦ 4676 ¦ 101.0 ¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 1200.0 ¦ 1196 ¦ 99.7 ¦ ¦Прокуратура ¦ 70.0 ¦ 70 ¦ 100.0 ¦ ¦Промышленность, энергетика и ¦ 7868.0 ¦ 5739 ¦ 72.9 ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Архитектура ¦ 850.0 ¦ 632 ¦ 74.4 ¦ ¦Исследоват. деятельность ¦ 4000.0 ¦ 2089 ¦ 52.2 ¦ ¦Топливная промышленность ¦ 18.0 ¦ 18 ¦ 100.0 ¦ ¦Центр регистрации недвижимого ¦ 3000.0 ¦ 3000 ¦ 100.0 ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельское хозяйство ¦ 3478.0 ¦ 3189 ¦ 91.7 ¦ ¦Ветсеть ¦ 260.0 ¦ 164 ¦ 63.1 ¦ ¦Управление сельского хозяйства ¦ 218.0 ¦ 188 ¦ 86.2 ¦ ¦Гостехнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инвентаризация земель ¦ 3000.0 ¦ 2837 ¦ 94.6 ¦ ¦Охрана окружающей среды ¦ 1200.0 ¦ 600 ¦ 50.0 ¦ ¦Мониторинги ¦ 600.0 ¦ 300 ¦ 50.0 ¦ ¦Комитет по экологии ¦ 600.0 ¦ 300 ¦ 50.0 ¦ ¦Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ 11592.0 ¦ 9339 ¦ 80.6 ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Автотранспорт ¦ 3000.0 ¦ 2447 ¦ 81.6 ¦ ¦- уплата % за междун. трансп. ¦ 3000.0 ¦ 2447 ¦ 81.6 ¦ ¦ кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Железнодорожный транспорт ¦ 4932.0 ¦ 3490 ¦ 70.8 ¦ ¦Порт СЗРП ¦ 3660.0 ¦ 3402 ¦ 93.0 ¦ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦257127.0 ¦ 410548 ¦ 159.7 ¦ ¦ЖКХ ¦224000.0 ¦ 377649 ¦ 168.6 ¦ ¦Благоустройство ¦ 32300.0 ¦ 32297 ¦ 100.0 ¦ ¦Спасательная служба ¦ 500.0 ¦ 500 ¦ 100.0 ¦ ¦Отдел субсидий ¦ 227.0 ¦ 102 ¦ 44.9 ¦ ¦Субсидии на покупку жилья ¦ 100.0 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ ¦Образование ¦155000.0 ¦ 149139 ¦ 96.2 ¦ ¦Культура и искусство ¦ 21200.0 ¦ 21198 ¦ 100.0 ¦ ¦Средства массовой ¦ 1116.0 ¦ 700 ¦ 62.7 ¦ ¦информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оплата работ по договору ¦ 200.0 ¦ 199 ¦ 99.5 ¦ ¦с телевидением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Газеты ¦ 800.0 ¦ 387 ¦ 48.4 ¦ ¦Радиовещание ¦ 116.0 ¦ 114 ¦ 98.3 ¦ ¦Здравоохранение и физическая ¦172059.6 ¦ 154226 ¦ 89.6 ¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦123056.5 ¦ 123042 ¦ 100.0 ¦ ¦Сан.-эпидем. надзор ¦ 1008.0 ¦ 1008 ¦ 100.0 ¦ ¦ОМС ¦ 41808.5 ¦ 24663 ¦ 59.0 ¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 6186.6 ¦ 5513 ¦ 89.1 ¦ ¦Социальная политика ¦ 87011.0 ¦ 81727 ¦ 93.9 ¦ ¦Учреждения соцобслуживания ¦ 2100.0 ¦ 2077 ¦ 98.9 ¦ ¦Программа соцзащиты населения ¦ 32591.0 ¦ 29501 ¦ 90.5 ¦ ¦Компенсационные выплаты семьям ¦ 51820.0 ¦ 49754 ¦ 96.0 ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Молодежная политика ¦ 500.0 ¦ 395 ¦ 79.0 ¦ ¦Капитальное строительство ¦ 37500.0 ¦ 37500 ¦ 100.0 ¦ ¦Прочие расходы ¦ 62628.4 ¦ 59498 ¦ 95.0 ¦ ¦Фонд непредвиденных расходов ¦ 2700.0 ¦ 2577 ¦ 95.4 ¦ ¦Штаб ГО ¦ 0.0 ¦ 153 ¦ 0.0 ¦ ¦Финансовые, фискальные органы ¦ 2176.2 ¦ 2153 ¦ 98.9 ¦ ¦в т. ч.: финансовое управление ¦ 1383.2 ¦ 1441 ¦ 104.2 ¦ ¦ казначейство ¦ 300.0 ¦ 300 ¦ 100.0 ¦ ¦ налоговая инспекция ¦ 493.0 ¦ 412 ¦ 83.6 ¦ ¦Военкомат ¦ 2000.0 ¦ 1185 ¦ 59.3 ¦ ¦Уплата % за кредит ¦ 13374.5 ¦ 13391 ¦ 100.1 ¦ ¦Гашение банковского кредита ¦ 41677.7 ¦ 39435 ¦ 94.6 ¦ ¦Комитет по земельным ресурсам ¦ 700.0 ¦ 604 ¦ 86.3 ¦ ¦Итого расходов ¦838300.1 ¦ 953747 ¦ 113.8 ¦ ¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 1520 ¦ ¦ ¦Всего расходов ¦838300.1 ¦ 955267 ¦ 114.0 ¦ ¦Остатки средств на начало года ¦ ¦ 2829 ¦ ¦ ¦Баланс ¦ ¦ 958096 ¦ ¦ L-------------------------------+-----------+-----------+---------