наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ Чагодощенского районного комитета самоуправления от 04.04.2002 N 18 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2001 ГОД" Источник публикации "Искра", N 27, 12.04.2002 --------------------------------------------------------------- ЧАГОДОЩЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 апреля 2002 г. N 18 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2001 ГОД Консолидированный бюджет района за 2001 год выполнен по доходам на 102.8%, по расходам на 103.7%. Бюджет района по собственным доходам выполнен на 105.5% (при уточненном плане 35479.6 тыс. руб. получено доходов 37434.1 тыс. руб.). Вся сумма собственных доходов получена в денежной форме. Несмотря на принимаемые меры администрацией района, финансовым управлением налоговой инспекцией, недоимка по платежам в бюджет района на 1.01.2002 г. составила в сумме 6764.6 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с началом отчетного периода на 1836.6 тыс. руб. В течение отчетного года ликвидирован первоначальный дефицит бюджета. По расходам за 2001 год бюджет района без учета бюджета экофонда выполнен на 103.7% (при уточненном плане 70153 тыс. руб. исполнено 72766.4 тыс. руб.). Социальная сфера профинансирована на 104.2%, хозяйственный комплекс - на 114.4%. По сравнению с предыдущим годом на расходы бюджета направлено дополнительно 832.2 тыс. руб. На конец отчетного года бюджетные учреждения не имели просроченной задолженности по заработной плате. Бюджет экологического фонда исполнен за 2001 год по доходам в сумме 239.3 тыс. руб. или 99.7% от плана, по расходам - 217.1 тыс. руб. или на 90.5% от плана. Рассмотрев результаты исполнения бюджета района за 2001 год, районный комитет самоуправления постановляет: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета района за 2001 год по доходам в сумме 72346.8 тыс. руб., по расходам в сумме 72983.5 тыс. руб. 2. Администрации района, финансовому управлению продолжить в 2002 году работу по сбору платежей в бюджет района и сокращению недоимки по платежам в бюджет района. 3. Главам сельских, поселковых администраций, руководителям бюджетных учреждений: - расходование средств бюджета района, средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производить в строгом соответствии с утвержденными сметами расходов; - не допускать нецелевого расходования средств; - принять меры к экономному и эффективному использованию бюджетных средств; - активизировать работу по привлечению внебюджетных средств на содержание учреждений. 4. Межрайонной инспекции N 4 по Вологодской области усилить контроль за полнотой и своевременностью поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет района. 5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете "Искра". Глава района В.В.БОРИН Приложение к Постановлению Чагодощенского районного комитета самоуправления от 4 апреля 2002 г. N 18 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2001 ГОД --------------------------------T----------T----------T----------¬ ¦Наименование доходных ¦утверждено¦исполнено ¦процент ¦ ¦источников ¦по бюджету¦за 2001 г.¦выполнения¦ ¦ ¦на 2001 г.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1. Налоговые доходы - всего: ¦ 33481.4 ¦ 35183.5 ¦ 105.1 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог на прибыль (19%) ¦ 5083.5 ¦ 4657.8 ¦ 91.6 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог на прибыль (5%) ¦ 1152.6 ¦ 1069.3 ¦ 92.8 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог на доходы физических лиц ¦ 17816.2 ¦ 18935.6 ¦ 106.3 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог на доходы физических лиц,¦ 180.0 ¦ 222.5 ¦ 123.6 ¦ ¦удерживаемый налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Лицензионные и регистрационные ¦ 13.0 ¦ 16.7 ¦ 128.5 ¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог с продаж ¦ 732.0 ¦ 725.6 ¦ 99.1 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Единый налог на вмененный ¦ 2453.5 ¦ 2639.0 ¦ 107.6 ¦ ¦доход для определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог на имущество физических ¦ 110.0 ¦ 175.1 ¦ 159.2 ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог на имущество предприятий ¦ 3165.9 ¦ 3345.9 ¦ 105.7 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог с имущества, переходящего¦ 5.0 ¦ 13.0 ¦ 260.0 ¦ ¦в порядке наследования или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Платежи за добычу полезных ¦ 69.7 ¦ 51.1 ¦ 73.3 ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Платежи за добычу подземных ¦ 17.6 ¦ 19.8 ¦ 112.5 ¦ ¦вод ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Платежи за пользование лесным ¦ 839.3 ¦ 1208.0 ¦ 143.9 ¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Плата за пользование водными ¦ 8.9 ¦ 11.5 ¦ 129.2 ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Земельный налог за земли ¦ 87.5 ¦ 141.2 ¦ 161.4 ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Земельный налог за земли ¦ 292.4 ¦ 249.4 ¦ 85.3 ¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Земельный налог за другие ¦ 370.0 ¦ 527.6 ¦ 142.6 ¦ ¦земли несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Госпошлина ¦ 127.2 ¦ 194.6 ¦ 153.0 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Целевой сбор на содержание ¦ 72.0 ¦ 67.8 ¦ 94.2 ¦ ¦милиции ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Целевой сбор на благоустройство¦ 89.2 ¦ 118.1 ¦ 132.4 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Налог на рекламу ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 200.0 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Лицензионный сбор за право ¦ 8.0 ¦ 11.2 ¦ 140.0 ¦ ¦торговли спиртными напитками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пивом ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 787.4 ¦ 781.7 ¦ 99.3 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2. Неналоговые доходы - всего: ¦ 1998.2 ¦ 2250.6 ¦ 112.6 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Арендная плата за земли ¦ 21.3 ¦ 49.8 ¦ 233.8 ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Арендная плата за земли ¦ 329.6 ¦ 358.1 ¦ 108.6 ¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Арендная плата за другие земли ¦ 48.4 ¦ 96.1 ¦ 198.6 ¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Прочие доходы от сдачи в аренду¦ 38.0 ¦ 55.6 ¦ 146.3 ¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Доходы от продажи ¦ 40.7 ¦ 40.7 ¦ 100.0 ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непроизводственных фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных средств, иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Доходы от продажи земли и ¦ 536.1 ¦ 532.1 ¦ 99.3 ¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Прочие платежи, взимаемые ¦ 25.0 ¦ 29.7 ¦ 118.8 ¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями за выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гостехнадзор) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Санкции за нарушение порядка ¦ 59.1 ¦ 69.6 ¦ 117.8 ¦ ¦применения цен ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Административные штрафы и ¦ 300.0 ¦ 370.1 ¦ 123.4 ¦ ¦иные санкции ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 600.0 ¦ 648.8 ¦ 108.1 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ИТОГО собственных доходов ¦ 35479.6 ¦ 37434.1 ¦ 105.5 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦3. Финансовая помощь из фонда ¦ 17773.5 ¦ 17773.5 ¦ 100.0 ¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦4. Субвенции бюджетам ¦ 14741.3 ¦ 14741.3 ¦ 100.0 ¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦5. Поступление из фонда ¦ 2158.6 ¦ 2158.6 ¦ 100.0 ¦ ¦компенсаций области ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦6. Экологический фонд ¦ 240.0 ¦ 239.3 ¦ 99.7 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ИТОГО: ¦ 70393.0 ¦ 72346.8 ¦ 102.8 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Ссуда областного бюджета ¦ 0 ¦ 994.2 ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЧАГОДОЩЕНСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ тыс. руб. ------------------------------T--------T--------------T----------¬ ¦ ¦План на ¦Исполнено ¦Процент ¦ ¦ ¦2001 год¦на 01.01.02 г.¦исполнения¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Управление ¦ 6661.1 ¦ 7162.0 ¦ 107.5 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦законодательные органы ¦ 8.4 ¦ 14.8 ¦ 176.2 ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦исполнительные органы ¦ 6059.6 ¦ 6654.0 ¦ 109.8 ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦финансовый орган ¦ 593.1 ¦ 493.2 ¦ 83.2 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Правоохранительная ¦ 200.0 ¦ 260.3 ¦ 130.2 ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Кап. строительство ¦ 335.3 ¦ 506.4 ¦ 151.0 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Приобретение техники по ¦ 256.0 ¦ 330.8 ¦ 129.2 ¦ ¦лизингу ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Сельское хозяйство, всего ¦ 1816.9 ¦ 1833.7 ¦ 100.9 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦ветсеть и семинспекция ¦ 1130.9 ¦ 1206.2 ¦ 106.7 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦дотация на животноводческую ¦ 0.0 ¦ -0.3 ¦ ¦ ¦продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦коренное улучшение земель ¦ 377.0 ¦ 377.0 ¦ 100.0 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦программа создания земельного¦ 309.0 ¦ 250.8 ¦ 81.2 ¦ ¦кадастра ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦расходы на содержание ¦ 210.2 ¦ 222.7 ¦ 105.9 ¦ ¦землеустроителей ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦инвентаризация земель ¦ 98.8 ¦ 28.1 ¦ 28.4 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Жилищно - коммунальное ¦19217.6 ¦ 22080.4 ¦ 114.9 ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦предприятия ЖКХ ¦16912.2 ¦ 19308.9 ¦ 114.2 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦содержание МУ "Служба ¦ 915.4 ¦ 608.5 ¦ 66.5 ¦ ¦заказчика" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦субсидии ¦ 90.0 ¦ 203.6 ¦ 226.2 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦благоустройство ¦ 1300.0 ¦ 1959.4 ¦ 150.7 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Образование, всего ¦23943.9 ¦ 25190.3 ¦ 105.2 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦общее образование ¦22775.2 ¦ 23819.3 ¦ 104.6 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦музыкальные школы ¦ 1168.7 ¦ 1371.0 ¦ 117.3 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Культура ¦ 4190.3 ¦ 4534.0 ¦ 108.2 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Средства массовой информации ¦ 286.0 ¦ 277.9 ¦ 97.2 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Здравоохранение ¦ 8719.5 ¦ 8623.2 ¦ 98.9 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦учреждения здравоохранения ¦ 5993.7 ¦ 6407.9 ¦ 106.9 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦содержание социальных коек ¦ 45.0 ¦ 55.9 ¦ 124.2 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦ОМС за неработающих ¦ 2652.8 ¦ 2121.9 ¦ 80.0 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦санитарно - гигиенические ¦ 28.0 ¦ 37.5 ¦ 133.9 ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Физическая культура и спорт ¦ 300.6 ¦ 339.6 ¦ 113.0 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Социальная политика ¦ 3447.0 ¦ 3461.9 ¦ 100.4 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦учреждения социального ¦ 1288.4 ¦ 1382.5 ¦ 107.3 ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦льготы по ФЗ "О ветеранах", ¦ 2158.6 ¦ 2078.4 ¦ 96.3 ¦ ¦"О соц. защите инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦пособия на детей ¦ 0.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Молодежная политика ¦ 15.1 ¦ 18.0 ¦ 119.2 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Прочие расходы ¦ 763.7 ¦ -1852.1 ¦ -242.5 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦70153.0 ¦ 72766.4 ¦ 103.7 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦Экологический фонд ¦ 240.0 ¦ 217.1 ¦ 90.5 ¦ +-----------------------------+--------+--------------+----------+ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦70393.0 ¦ 72983.5 ¦ 103.7 ¦ L-----------------------------+--------+--------------+----------- РАСШИФРОВКА ЛЬГОТ ПО ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ", "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ" НА 01.01.2002 ГОДА тыс. руб. -----------------------------------------------T-------T---------¬ ¦ ¦план на¦исполнено¦ ¦ ¦2001 г.¦ ¦ +----------------------------------------------+-------+---------+ ¦Льготы по сжиженному газу ¦ 257.4 ¦ 257.4 ¦ +----------------------------------------------+-------+---------+ ¦Льготы по дровам ¦ 151.8 ¦ 149.1 ¦ +----------------------------------------------+-------+---------+ ¦Льготы по транспорту ¦ 581.3 ¦ 581.3 ¦ +----------------------------------------------+-------+---------+ ¦Льготы по связи ¦ 106.1 ¦ 28.6 ¦ +----------------------------------------------+-------+---------+ ¦Льготы по коммунальным услугам и жилью ¦ 950.9 ¦ 950.9 ¦ +----------------------------------------------+-------+---------+ ¦Льготы по зубопротезированию ¦ 111.1 ¦ 111.1 ¦ +----------------------------------------------+-------+---------+ ¦ИТОГО: ¦2158.6 ¦ 2078.4 ¦ L----------------------------------------------+-------+----------